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坚持贯彻集团要求 再接再厉做好2019

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坚持贯彻集团要求 再接再厉做好2019

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【摘要】:
2018年集团各所属公司克服困难,努力完成年初制定的经济指标计划,集团审计部坚持贯彻管理制度,加强与各公司的沟通,专注细节,保质保量完成审核及监管工作。

2018年集团各所属公司克服困难,努力完成年初制定的经济指标计划,集团审计部坚持贯彻管理制度,加强与各公司的沟通,专注细节,保质保量完成审核及监管工作。

 

严格要求“先批后支”

2018年,月度经济指标计划遇到了批复晚或未能批复的情况,使得各公司资金使用受到限制,出现一些未经允许使用资金的情况,审计部发现后及时与填表人和财务负责人沟通,并在实地审计时再一次与公司负责人、财务相关人员明确集团要求,计划批复前使用资金必须申报计划外资金使用申请单,先批后支。虽然月计划的延时批复给月总结的审核工作带来一些困难,但是审计部一直坚持所有支出都要有计划,每一笔计划外支出都必须上报单笔单批,核对审批人、日期、事项及金额,确保资金的使用安全。

 

同时,2018年审计部对集团及各所属公司新入职高管进行了14场培训,每一次都将集团的资金使用规则作重点说明,让新员工充分了解集团勤俭节约的用钱习惯及严格的资金审批制度,按照集团要求开展工作。

 

内控管理绝不放松

按照集团要求,2018年审计部已经完成28次实地审计工作,审计对象包括:黄金事业部、航空事业部、医药事业部及金融事业部在内的四个事业部23家公司。审计工作在以往立足于规范财务核算的基础上,提高了对内部控制管理的要求,花时间约谈主要部门负责人,充分了解各环节的工作流程,查看各流程涉及的表单、发票、合同,亲自监督公司的月末盘点工作等。通过检查发现,部门公司存在资金审批流程不合理、库存商品的保管与领用不够严谨、与合作公司之间的业务手续不够齐备、与关联公司之间的往来过于频繁且缺乏合理解释等问题,并通过意见沟通反馈给公司负责人,以便及时调整,弥补不足,避免给公司造成损失。

 

做好2019年度计划

岁末年初,审计部已经开始着手2019年的准备工作,加班加点为各公司编制2019年年度经济指标计划及月度经济指标计划表模板。为方便。下属公司填报及审计部审核,每一套表格都进行不同程度的修改和调整,希望各公司能够根据集团的战略发展要求及自身的实际情况制定出切实可行的年度计划,审计部也会及时总结2018年日常工作及管理中存在的不足,分析各公司在执行预算管理及财务核算中出现的问题及原因,提高2019年审计工作质量,确保集团的平稳发展。

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